SZŠ Michalovce - faktúry
Faktúra: 1169/2023
|
Číslo v CRZ*: |
1169/2023 |
|
Predmet: |
výroba kľúčov |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Ing. Milan Luterán, S.H.Vajanského 2369/2, 071 01 Michalovce, IČO: 10711465 |
|
Hodnota faktúry: |
159,40 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
08.08.2023 |
|
Dátum zverejnenia: |
08.08.2023 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 12:26
Upravené:
15.10.2019 08:05
