SZŠ Michalovce - faktúry
Faktúra: 1164/2023
|
Číslo v CRZ*: |
1164/2023 |
|
Predmet: |
oprava kosačky |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Mountfield SK, s.r.o., Kollárova 85, 036 01 Martin, IČO: 36377147 |
|
Hodnota faktúry: |
147,80 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
03.08.2023 |
|
Dátum zverejnenia: |
03.08.2023 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 12:26
Upravené:
15.10.2019 08:05
