SZŠ Michalovce - faktúry
Faktúra: 1148/2023
|
Číslo v CRZ*: |
1148/2023 |
|
Predmet: |
konanie 16Cb/5/2023 - 2x vyjadrenie |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: PIHORŇA, LENÁRT, JAŠŠO sro, Hrnčiarska 29, 040 01 Košice 1, IČO: 50453785 |
|
Hodnota faktúry: |
480,00 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
06.07.2023 |
|
Dátum zverejnenia: |
06.07.2023 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 12:26
Upravené:
15.10.2019 08:05
