SZŠ Michalovce - faktúry
Faktúra: 1142/2023
Číslo v CRZ*: |
1142/2023 |
Predmet: |
florbalové hokejky |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Ing. Peter Kločanka MULTI šport, Jána Jessenia 1195/2, 071 01 Michalovce, IČO: 43309844 |
Hodnota faktúry: |
698,96 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
03.07.2023 |
Dátum zverejnenia: |
03.07.2023 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 12:26
Upravené:
15.10.2019 08:05