SZŠ Michalovce - faktúry
Faktúra: 1140/2023
Číslo v CRZ*: |
1140/2023 |
Predmet: |
sedacie vaky |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Tuli.sk, Nádražná 1853/39, 900 28 Ivanka pri Dunaji, IČO: 45248451 |
Hodnota faktúry: |
669,66 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
29.06.2023 |
Dátum zverejnenia: |
29.06.2023 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 12:26
Upravené:
15.10.2019 08:05