SZŠ Michalovce - faktúry
Faktúra: 179/2023
Číslo v CRZ*: |
179/2023 |
Predmet: |
ryža, kukurica, šampiňony, korenie, krupica, hrach, olej, kompoty, múka, cukor, lekvár, cestoviny |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: DMJ MARKET s.r.o., Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO: 36490661 |
Hodnota faktúry: |
1 083,17 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
30.06.2023 |
Dátum zverejnenia: |
30.06.2023 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 12:26
Upravené:
15.10.2019 08:05