SZŠ Michalovce - faktúry
Faktúra: 1135/2023
|
Číslo v CRZ*: |
1135/2023 |
|
Predmet: |
List - bianco s vodotlačou, pedagogický zápisník a diár |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Ševt a.s., Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica, IČO: 31331131 |
|
Hodnota faktúry: |
777,16 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
23.06.2023 |
|
Dátum zverejnenia: |
23.06.2023 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 12:26
Upravené:
15.10.2019 08:05
