SZŠ Michalovce - faktúry
Faktúra: 169/2023
Číslo v CRZ*: |
169/2023 |
Predmet: |
pirohy zemiak-bryndza |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: JP-TOP s.r.o., Staničná 3, 071 01 Michalovce, IČO: 44916485 |
Hodnota faktúry: |
298,20 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
20.06.2023 |
Dátum zverejnenia: |
20.06.2023 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 12:26
Upravené:
15.10.2019 08:05