SZŠ Michalovce - faktúry
Faktúra: 1115/2023
|
Číslo v CRZ*: |
1115/2023 |
|
Predmet: |
vyučtovacia faktúra za energetické služby za rok 2022 |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Veolia Energia Komfort Košice a.s., Einsteinova 21, 851 01 Bratislava, IČO: 46782532 |
|
Hodnota faktúry: |
10 983,12 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
31.05.2023 |
|
Dátum zverejnenia: |
01.06.2023 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 12:26
Upravené:
15.10.2019 08:05
