SZŠ Michalovce - faktúry
Faktúra: 146/2023
|
Číslo v CRZ*: |
146/2023 |
|
Predmet: |
šošovica, ryža, kečup, cestoviny, kakao, par.pretlak, cukor, sirupy, kompóty, detská krupica, olej, med, kukurica, múka, soľ |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: DMJ MARKET s.r.o., Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO: 36490661 |
|
Hodnota faktúry: |
1 442,56 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
29.05.2023 |
|
Dátum zverejnenia: |
29.05.2023 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 12:26
Upravené:
15.10.2019 08:05
