SZŠ Michalovce - faktúry
Faktúra: 1101/2023
Číslo v CRZ*: |
1101/2023 |
Predmet: |
skladovanie za apríl 2023 |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Oremus Logistic s.r.o., Malá Bara 53, 076 32, IČO: 44228279 |
Hodnota faktúry: |
360,00 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
05.05.2023 |
Dátum zverejnenia: |
09.05.2023 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 12:26
Upravené:
15.10.2019 08:05