SZŠ Michalovce - faktúry
Faktúra: 1095/2023
Číslo v CRZ*: |
1095/2023 |
Predmet: |
utierky |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Praktik Textil s.r.o., Zlievarenská 1, 917 02 Trnava, IČO: 44491191 |
Hodnota faktúry: |
19,58 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
02.05.2023 |
Dátum zverejnenia: |
04.05.2023 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 12:26
Upravené:
15.10.2019 08:05