SZŠ Michalovce - faktúry
Faktúra: 115/2023,
Číslo v CRZ*: |
115/2023, |
Predmet: |
mlieko trv. jogurt biely, smotana kyslá, maslo |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: INMEDIA, spol. s r.o., Námestie SNP 11,960 01 Zvolen, IČO: 36019208 |
Hodnota faktúry: |
215,34 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
28.04.2023 |
Dátum zverejnenia: |
02.05.2023 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 12:26
Upravené:
15.10.2019 08:05