SZŠ Michalovce - faktúry
Faktúra: 1085/2023
|
Číslo v CRZ*: |
1085/2023 |
|
Predmet: |
plakety |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Ing. Peter Kločanka MULTI šport, Jana Jessenia 1195/2, 071 01 Michalovce, IČO: 43309844 |
|
Hodnota faktúry: |
108,61 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
19.04.2023 |
|
Dátum zverejnenia: |
19.04.2023 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 12:26
Upravené:
15.10.2019 08:05
