SZŠ Michalovce - faktúry
Faktúra: 1075/2023
Číslo v CRZ*: |
1075/2023 |
Predmet: |
materiál na súťaž prvej pomoci |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Medplus s.r.o., Chrenovská 14, Nitra, 949 01, IČO: 45322040 |
Hodnota faktúry: |
282,48 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
13.04.2023 |
Dátum zverejnenia: |
13.04.2023 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 12:26
Upravené:
15.10.2019 08:05