SZŠ Michalovce - faktúry
Faktúra: 1070/2023
|
Číslo v CRZ*: |
1070/2023 |
|
Predmet: |
skladovanie za 47/2023 |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Oremus Logistic s.r.o., Malá Bara 53, 076 32, IČO: 44228279 |
|
Hodnota faktúry: |
360,00 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
05.04.2023 |
|
Dátum zverejnenia: |
05.04.2023 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 12:26
Upravené:
15.10.2019 08:05
