SZŠ Michalovce - faktúry
Faktúra: 1033/2023
Číslo v CRZ*: |
1033/2023 |
Predmet: |
respirátor |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Unizdrav Prešov s.r.o., Františkánske námestie 3/A, 080 01 Prešov, IČO: 36515388 |
Hodnota faktúry: |
516,00 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
23.02.2023 |
Dátum zverejnenia: |
23.02.2023 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 12:26
Upravené:
15.10.2019 08:05