SZŠ Michalovce - faktúry
Faktúra: 1030/2023
Číslo v CRZ*: |
1030/2023 |
Predmet: |
ubytovanie počas LK |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: PETAMAX s.r.o., Klimkovičova 40, Košice - KVP 040 23, IČO: 45898341 |
Hodnota faktúry: |
3 000,00 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
20.02.2023 |
Dátum zverejnenia: |
20.02.2023 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 12:26
Upravené:
15.10.2019 08:05