SZŠ Michalovce - faktúry
Faktúra: 1028/2023
Číslo v CRZ*: |
1028/2023 |
Predmet: |
tyčový m ixér Vortex 75 VT, Tyč 45cm Vortex |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: EUROGASTROP s.r.o., Čergovská 7002/10, 080 01 Prešov, IČO: 44137761 |
Hodnota faktúry: |
738,00 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
17.02.2023 |
Dátum zverejnenia: |
17.02.2023 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 12:26
Upravené:
15.10.2019 08:05