SZŠ Michalovce - faktúry
Faktúra: 47/2023
|
Číslo v CRZ*: |
47/2023 |
|
Predmet: |
džem, fazuľa, ryža, kukurica, olej kečup, cukor, múka, lečo, lekvár slivkový, kompóty, van.cukor, krupica, strúhanka, ocot |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: DMJ MARKET s.r.o., Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO: 36490661 |
|
Hodnota faktúry: |
1 018,22 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
16.02.2023 |
|
Dátum zverejnenia: |
16.02.2023 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 12:26
Upravené:
15.10.2019 08:05
