SZŠ Michalovce - faktúry
Faktúra: 1021/2023
Číslo v CRZ*: |
1021/2023 |
Predmet: |
za počitačové služby SANET |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete Sanet, Vazovova 5, 811 07 Bratislava, IČO: 17055270 |
Hodnota faktúry: |
150,00 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
14.02.2023 |
Dátum zverejnenia: |
14.02.2023 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 12:26
Upravené:
15.10.2019 08:05