SZŠ Michalovce - faktúry
Faktúra: 1010/2023
Číslo v CRZ*: |
1010/2023 |
Predmet: |
materiál pre farmaceutov |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Centralchem s.r.o., Račianska 66, 831 02 Bratislava, IČO: 51324440 |
Hodnota faktúry: |
97,54 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
31.01.2023 |
Dátum zverejnenia: |
31.01.2023 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 12:26
Upravené:
15.10.2019 08:05