SZŠ Michalovce - faktúry
Faktúra: 1010/2023
|
Číslo v CRZ*: |
1010/2023 |
|
Predmet: |
materiál pre farmaceutov |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Centralchem s.r.o., Račianska 66, 831 02 Bratislava, IČO: 51324440 |
|
Hodnota faktúry: |
97,54 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
31.01.2023 |
|
Dátum zverejnenia: |
31.01.2023 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 12:26
Upravené:
15.10.2019 08:05
