SZŠ Michalovce - faktúry
Faktúra: 1301/2022
Číslo v CRZ*: |
1301/2022 |
Predmet: |
poplatky za telekomunikačné služby |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Slovak Telekom, a.s., Bajkálska 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 |
Hodnota faktúry: |
22,06 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
08.12.2022 |
Dátum zverejnenia: |
08.12.2022 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 12:26
Upravené:
15.10.2019 08:05