SZŠ Michalovce - faktúry
Faktúra: 1301/2019
Číslo v CRZ*: |
1301/2019 |
Predmet: |
vodné a stočné |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: VVS a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460 |
Hodnota faktúry: |
558,12 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
31.12.2019 |
Dátum zverejnenia: |
02.01.2020 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 12:26
Upravené:
15.10.2019 08:05