SZŠ Michalovce - faktúry
Faktúra: 1229/2022
Číslo v CRZ*: |
1229/2022 |
Predmet: |
materiál na opravy a údržbu |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: TRIPARK s.r.o., Priemyselná 5813, 071 01 Michalovce, IČO: 36210340 |
Hodnota faktúry: |
8,94 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
06.10.2022 |
Dátum zverejnenia: |
06.10.2022 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 12:26
Upravené:
15.10.2019 08:05