SZŠ Michalovce - faktúry
Faktúra: 1207/2022
|
Číslo v CRZ*: |
1207/2022 |
|
Predmet: |
Náklady na pobyt študentov Erazmus+ |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: AGAMOS s.r.o., Zelená 1387/14, 735 35 Horní Suchá, IČO: 28349521 |
|
Hodnota faktúry: |
10 416,00 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
21.09.2022 |
|
Dátum zverejnenia: |
21.09.2022 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 12:26
Upravené:
15.10.2019 08:05
