SZŠ Michalovce - faktúry
Faktúra: 1189/2022
|
Číslo v CRZ*: |
1189/2022 |
|
Predmet: |
Materiál do kuchyne sitka, nože, vedra |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Gabriel Záhorčák KARLO, Andreja Hrehovčíka 1, P.O.BOX 184, 071 01 Michalovce, IČO: 32687168 |
|
Hodnota faktúry: |
175,00 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
- |
|
Dátum zverejnenia: |
- |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 12:26
Upravené:
15.10.2019 08:05
