SZŠ Michalovce - faktúry
Faktúra: 1170/2022
Číslo v CRZ*: |
1170/2022 |
Predmet: |
za stavebné práce na stavbe spojenie hlavnej a vedľajšej budovy |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: EURO-BAU s.r.o., Dúhová 40, 040 01 Košice, IČO: 46738479 |
Hodnota faktúry: |
27 133,39 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
03.08.2022 |
Dátum zverejnenia: |
11.08.2022 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 12:26
Upravené:
15.10.2019 08:05