SZŠ Michalovce - faktúry
Faktúra: 1167/2022
|
Číslo v CRZ*: |
1167/2022 |
|
Predmet: |
masážny roztok |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Lipt. s.r.o., Železničná 110/38, 914 42 Horné Srnie, IČO: 45571686 |
|
Hodnota faktúry: |
16,23 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
11.08.2022 |
|
Dátum zverejnenia: |
11.08.2022 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 12:26
Upravené:
15.10.2019 08:05
