SZŠ Michalovce - faktúry
Faktúra: 1153/2022
|
Číslo v CRZ*: |
1153/2022 |
|
Predmet: |
pracovné nohavice pre kuchárky |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: PERLIČKA TN s.r.o., Majerská 20A, 911 05 Trenčín, IČO: 52719791 |
|
Hodnota faktúry: |
174,05 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
02.08.2022 |
|
Dátum zverejnenia: |
02.08.2022 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 12:26
Upravené:
15.10.2019 08:05
