SZŠ Michalovce - faktúry
Faktúra: 1130/2022
Číslo v CRZ*: |
1130/2022 |
Predmet: |
oprava kotla |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Eurogastrop sro, Čerovská 7002/10, 080 01 Prešov, IČO: 44137761 |
Hodnota faktúry: |
204,12 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
07.07.2022 |
Dátum zverejnenia: |
07.07.2022 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 12:26
Upravené:
15.10.2019 08:05