SZŠ Michalovce - faktúry
Faktúra: 1059/2022
|
Číslo v CRZ*: |
1059/2022 |
|
Predmet: |
umývací prostriedok, tabletovaná soľ |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Eko Servis SK s.r.o., Exnárová 10, 040 01 Košice, IČO: 47635843 |
|
Hodnota faktúry: |
130,80 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
05.04.2022 |
|
Dátum zverejnenia: |
05.04.2022 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 12:26
Upravené:
15.10.2019 08:05
