SZŠ Michalovce - faktúry
Faktúra: 1281/2019
Číslo v CRZ*: |
1281/2019 |
Viazanosť k zmluve: |
|
Predmet: |
služba zodpovednej osoby |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: SN real, s.r.o., Višňová 11, 080 01 Prešov, IČO: 36653497 |
Hodnota faktúry: |
50,00 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
03.12.2019 |
Dátum zverejnenia: |
03.12.2019 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 12:26
Upravené:
15.10.2019 08:05