SZŠ Michalovce - faktúry
Faktúra: 1035/2022
Číslo v CRZ*: |
1035/2022 |
Predmet: |
grafická príprava a tlač roll up |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Ing. Zuzana Valigová, Humenská 3, 071 01 Michalovce, IČO: 35453761 |
Hodnota faktúry: |
90,00 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
04.03.2022 |
Dátum zverejnenia: |
04.03.2022 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 12:26
Upravené:
15.10.2019 08:05