SZŠ Michalovce - faktúry
Faktúra: 1025/2022
Číslo v CRZ*: |
1025/2022 |
Predmet: |
zabezpečenie úloh BOZP a ochrany pred požiarmi za 2/2022 |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Marián Hreha, Dr. Vlada Clementisa 3123/26, 071 01 Michalovce, IČO: 48197564 |
Hodnota faktúry: |
80,00 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
14.02.2022 |
Dátum zverejnenia: |
14.02.2022 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 12:26
Upravené:
15.10.2019 08:05