SZŠ Michalovce - faktúry
Faktúra: 1017/2022
Číslo v CRZ*: |
1017/2022 |
Predmet: |
za právne služby |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: PIHORŇA, LENÁRT, JAŠŠO sro, Hrnčiarska 29, 040 01 Košice 1, IČO: 50453785 |
Hodnota faktúry: |
600,00 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
03.02.2022 |
Dátum zverejnenia: |
03.02.2022 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 12:26
Upravené:
15.10.2019 08:05