SZŠ Michalovce - faktúry
Faktúra: 1009/2022
Číslo v CRZ*: |
1009/2022 |
Predmet: |
rohože 3ks |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Interiér Invest s.r.o., Kukučínova 23, 040 01 Košice, IČO: 36190381 |
Hodnota faktúry: |
71,22 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
20.01.2022 |
Dátum zverejnenia: |
20.01.2022 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 12:26
Upravené:
15.10.2019 08:05