SZŠ Michalovce - faktúry
Faktúra: 1009/2022
|
Číslo v CRZ*: |
1009/2022 |
|
Predmet: |
rohože 3ks |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Interiér Invest s.r.o., Kukučínova 23, 040 01 Košice, IČO: 36190381 |
|
Hodnota faktúry: |
71,22 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
20.01.2022 |
|
Dátum zverejnenia: |
20.01.2022 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 12:26
Upravené:
15.10.2019 08:05
