SZŠ Michalovce - faktúry
Faktúra: 1274/2019
|
Číslo v CRZ*: |
1274/2019 |
|
Predmet: |
soľ tabletová |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: EUROGASTROP s.r.o., Čergovská 10,080 01 Prešov, IČO: 44137761 |
|
Hodnota faktúry: |
22,80 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
21.11.2019 |
|
Dátum zverejnenia: |
22.11.2019 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 12:26
Upravené:
15.10.2019 08:05
