SZŠ Michalovce - faktúry
Faktúra: 1212/2021
|
Číslo v CRZ*: |
1212/2021 |
|
Predmet: |
za vykonané stavebné práce "Spojenie hlavnej a vedľajšej budovy" |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: EURO-BAU s.r.o., Dúhová 40, 040 01 Košice, IČO: 46738479 |
|
Hodnota faktúry: |
17 276,78 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
29.09.2021 |
|
Dátum zverejnenia: |
29.09.2021 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 12:26
Upravené:
15.10.2019 08:05
