SZŠ Michalovce - faktúry
Faktúra: 273/2019
Číslo v CRZ*: |
273/2019 |
Viazanosť k zmluve: |
|
Predmet: |
karé, klobása, vajíčka, špenát |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: DMJ MARKET s.r.o., Budovateľská 1288, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO: 36490661 |
Hodnota faktúry: |
366,61 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
06.11.2019 |
Dátum zverejnenia: |
11.11.2019 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 12:26
Upravené:
15.10.2019 08:05