SZŠ Michalovce - faktúry
Faktúra: 1265/2019
|
Číslo v CRZ*: |
1265/2019 |
|
Viazanosť k zmluve: |
|
|
Predmet: |
skladovanie za 10/2019 |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Oremus Logistic s.r.o., 076 32 Malá Bara č. 53, IČO: 44228279 |
|
Hodnota faktúry: |
360,00 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
08.11.2019 |
|
Dátum zverejnenia: |
18.11.2019 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 12:26
Upravené:
15.10.2019 08:05
