SZŠ Michalovce - faktúry
Faktúra: 1250/2019
|
Číslo v CRZ*: |
1250/2019 |
|
Predmet: |
kontrola vzduchotechniky |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Jana Sopirjaková - SOPKLIMA, Nová ulica 215/11, 076 61 Dargov, IČO: 34276106 |
|
Hodnota faktúry: |
185,64 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
28.10.2019 |
|
Dátum zverejnenia: |
07.11.2019 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 12:26
Upravené:
15.10.2019 08:05
