SZŠ Michalovce - faktúry
Faktúra: 1120/2021
Číslo v CRZ*: |
1120/2021 |
Predmet: |
brúska na nože do šj |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: EUROGASTROP s.r.o., Čergovská 7002/10, 080 01 Prešov, IČO: 44137761 |
Hodnota faktúry: |
138,00 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
07.06.2021 |
Dátum zverejnenia: |
07.06.2021 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 12:26
Upravené:
15.10.2019 08:05