SZŠ Michalovce - faktúry
Faktúra: 1089/2021
Číslo v CRZ*: |
1089/2021 |
Predmet: |
hyg. papierové obrúsky |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: LYRECO, Panholec 20, 902 01 Pezinok, IČO: 35958120 |
Hodnota faktúry: |
308,04 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
03.05.2021 |
Dátum zverejnenia: |
03.05.2021 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 12:26
Upravené:
15.10.2019 08:05