SZŠ Michalovce - faktúry
Faktúra: 1086/2021
|
Číslo v CRZ*: |
1086/2021 |
|
Predmet: |
liečivé byliny |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: RNDr.Daniel Schikor - POGO SOFT, Rudohorská 22, 974 11 Banská Bystrica, IČO: 14196735 |
|
Hodnota faktúry: |
153,02 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
30.04.2021 |
|
Dátum zverejnenia: |
30.04.2021 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 12:26
Upravené:
15.10.2019 08:05
