SZŠ Michalovce - faktúry
Faktúra: 1081/2021
|
Číslo v CRZ*: |
1081/2021 |
|
Predmet: |
Detergent do konvektomatu umývací 10l, soľ tabletová 25kg |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: EUROGASTROP s.r.o., Čergovská 7002/10, 080 01 Prešov, IČO: 44137761 |
|
Hodnota faktúry: |
116,04 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
27.04.2021 |
|
Dátum zverejnenia: |
27.04.2021 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 12:26
Upravené:
15.10.2019 08:05
