SZŠ Michalovce - faktúry

Faktúra: 261/2019

*Číslo v CRZ:**	261/2019
Viazanosť k zmluve:	17/2019
Predmet:	chlieb, sendvič
Zmluvná strana:	dodávateľ: FIPEK s.r.o., Remetské Hámre 85, 072 41, IČO: 45897077
Hodnota faktúry:	38,15 € s DPH
Doručenie faktúry:	23.10.2019
Dátum zverejnenia:	25.10.2019
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 22.07.2018 12:26
Upravené: 15.10.2019 08:05