SZŠ Michalovce - faktúry
Faktúra: 1017/2021
|
Číslo v CRZ*: |
1017/2021 |
|
Predmet: |
poplatky za telekomunikačné služby |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Slovak telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 |
|
Hodnota faktúry: |
23,35 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
08.02.2021 |
|
Dátum zverejnenia: |
08.02.2021 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 12:26
Upravené:
15.10.2019 08:05
