SZŠ Michalovce - faktúry
Faktúra: 1335/2020
Číslo v CRZ*: |
1335/2020 |
Predmet: |
telekomunikačné poplatky a služby |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Slovak telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 |
Hodnota faktúry: |
22,13 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
10.12.2020 |
Dátum zverejnenia: |
10.12.2020 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 12:26
Upravené:
15.10.2019 08:05