SZŠ Michalovce - faktúry
Faktúra: 109/2020
Číslo v CRZ*: |
109/2020 |
Predmet: |
karamelka |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Ing.Katarína Remáková - MARAL, Kpt. Nálepku 1433/1, 075 01 Trebišov, IČO: 10798676 |
Hodnota faktúry: |
74,18 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
03.11.2020 |
Dátum zverejnenia: |
03.11.2020 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
22.07.2018 12:26
Upravené:
15.10.2019 08:05